안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
20707 수정세금계산서 발급 시 문의(공급가액 변동) O
20.09.01 - 기존에 5/10 1억원의 거래를 하여 세금계산서를 발급하였음 - 공급가액 변동 사유가 발생하여 △2천만원에 대해 8/10일자로 수정세금계산서를 발급필요 상기와 같은 상
20706 영세율 적용 문의입니다. O
20.09.01 국내에서 신발을 DHL 통해서 해외로 판매하는 회사입니다 해외업체는 국내사업장이없는 순수외국회사입니다. 대금결제를 페이팔에 외화로 입금되 후 페이팔에서 원화로 국내 사업용계좌로 백동관세무회계사무소
20705 회계처리가 가능한지 문의드립니다 O
20.09.01 다음과 같은 회계처리가 가능한지, 문제가 없는지 문의드립니다. 우리회사는 구내식당을 운영중인데, 직원들로부터 매월 급여에서 일정액을 갹출하여 그돈을 재원으로(중식비예수금) 식자재
20704 영세율 직수출 계산 환율 O
20.08.31 영세율 직수출을 하였는데, 용역공급일경우 인보이스 일자로 환율계산해야할지 입금일 기준으로 환율계산해야할지 아니면 언제로 해야할지요? 매출및 매출환율일자 기준이 있는가요
20703 외화 매출계상시 O
20.08.31 안녕하세요 영세율, 직수출의 경우 해외업체와 납품을 하기로 하고 물건을 DHL로 샘플을 보내기 시작햇는데 단가가 결정이 안되어 DHL금액을 소액으로 적고 추후에 1년치
20702 온실가스 배출권 매각 수익 인식 시기 O
20.08.29 무상으로 할당받은 배출권은 원가주의에 근거하여 가치가 0인 자산으로 인식하고 있고 배출권 감축노력으로 잔여 배출권을 매각시 매출원가 차감하는 수익인식 회계처리 가능 여부 ? 쌍용C&E
20701 영세율첨부서류중 외화입금증명서 O
20.08.28 외화입금증명서는 어떻게 발급하는지요 외화통장내역으로 대체가능한지요? (30분안에 답변이 거의 안되는거 같은데.. 맞나요?)
20700 사업소득/기타소득 가능여부 O
20.08.27 1. 상품홍보를 위한 블로거 3명을 1년단위로 계약하였습니다. 2. 이 대상자 3명을 사업소득이 아닌 기타소득으로 신고해도 되나요? 3. 기타소득(용역)과 사업소득의 차이점
20699 중견기업 일감몰아주기 및 일감 떼어주기 규제 대상 여부 O
20.08.27 중견기업 모회사와 자회사 간 거래에서 일감 몰아주기 규제 대상인지 일감 떼어주기 규제 대상에 중견기업이 포함되는지 여부
20698 소송판결에 따른 공사대금 미회수 시 수정세금계산서 발급 여부 O
20.08.25 A사에 설비를 납품하는 계약을 100억원에 체결하고 납품 후 성능미달의 사유로 최종 잔금 10억원을 못받은 상황에서(세금계산서는 발급됨) 잔금청구소송에서 패소하여 결국 10억원
20697 회계법인의 사업보고서 O
20.08.24 회계법인과의 용역계약을 추진중에 있습니다. 제안사(회계법인)평가를 위해서 재무성과자료 및 소속공인회계사 수 등의 자료가 필요한 상황인데, 일반회사의경우 회계감사보고서의 내
20696 재무제표 수정 관련 질의 O
20.08.20 전기 재무제표에 중대한 오류를 다음연도 회계감사 시 발견하여 비교표시되는 전기재무제표를 수정하여 재작성한 적이있습니다. 이때 감사보고서에 전기재무제표를 재작성하였다는 의견이 포
20695 추가 질문 O
20.08.20 추가 질문입니다. 회사 규정에 야근 교통비 자차에 대한 유류대 지급이 명시되어있는경우에도 증빙이 필요한가요? 야근을 했다는 증명이 가능하면 증빙대체가 가능한가요?
20694 야근 교통비 관련 O
20.08.19 야근하는 근로자에 한하여 교통비를 지급하려고 합니다. 자차 이용자에에 대하여 회사 내부 규정 유류대 산출식에 따라 금액 도출한 경우 지출결의서에 증빙 없이 사실 증명만 가능하
20693 매각부대비용 간주여부 문의드립니다. O
20.08.14 안녕하십니까. 회사가 소유한 공장의 매각과 관련해, 아래의 수수료, 용역비가 공장 매각을 위한 일련의 행위(매각부대비용)으로 간주할 수 있는지 문의드립니다. - 공장
20692 비거주자 기타소득을 거주자 기타소득으로 신고시 문제가 되는 사항이 있나요? O
20.08.13 1. 해외거주자 이벤트를 진행하여 내국인이지만 해외에 거주하는 분들에게 상금을 지급하게 되었습니다. 하여 기타소득 신고를 진행하려고 하는데 이분들을 비거주자 기타소득이 아닌 거
20691 외국납부세액 공제관련(조세조약) 문의 O
20.08.13 당사가 중국 고객사의 의뢰를 받아서 국내의 A사에 금형을 제작하고 해당 금형제작 비용을 A사에 지급하였으며 지급한 금액 만큼을 금형매출로 인식한 후 중국 고객사로 부터 대금을 회수 제트에프삭스코리아
20690 X
20.08.13 그럼 해당 원천징수된 금액은 국내 법인세납부시 외국납부세액으로 공제가 가능한가요? 가능하다고 하면 필요서류에 대해서 설명 부탁드립니다. 제트에프삭스코리아
20689 중국 조세조약 문의 건(금형매출) O
20.08.13 당사가 중국관계사에 금형매출을 발생시키고 대금을 회수 하면서 원천세 공제 후 대금을 받았습니다. 해당거래가 원천세 공제 대상이 맞는지 여부와, 만약 공제대상이 맞다고 하면 제트에프삭스코리아
20688 업무차량 매입불공제관련 O
20.08.12 안녕하세요 업무차량을 중고로 구매하려고 합니다. 개별소비세에 발생여부에 따라 매입공제와 불공제가 판단되는데 테슬라 전기차량을 중고로 구입시 개별소비세 발생이 되지 않습니다.
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