안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
19890 계열사 임직원에 지급하는 인센티브의 필요경비 관련 O
18.10.26 당사는 계열사 임직원 추천 판매행사를 시행하고 성과에 따라 인센티브를 지급하려고 합니다. 기타소득인 것에는 의문이 없으나, 필요경비를 어떻게 적용하여야 할 지 답변 부탁 드립니다 (주)동원에프앤비
19889 관계사간 거래_이전가격 문제 해당 여부 O
18.10.24 [배경] 1. 독일 본사가 공급한 부품으로 제품 생산 및 고객에게 판매 2. 고객 공장(매출처리전)에서 당사 제품의 불량 발견 -> 고객이 직접 외주업체를 불러 불량품을 선별 제트에프삭스코리아
19888 공통매입세액 안분관련 질의 O
18.10.22 당사는 국민주택규모이하분(면세)과 초과(과세)분이 함께 있는 아파트분양사업을 진행중입니다. vat신고 관련 공통매입세액에 대한 안분계산에 관하여 질의드립니다. 현재 전세
19887 스크린골프 모바일 쿠폰 부가세 신고 대상 여부 O
18.10.22 상담업무에 수고 많으십니다. 스크린골프 연습장 운영중 본사에서 모바일 쿠폰을 발행 가맹점에서 50% 본사에서 50%지원 받아 본사에서 유지보수 청구시 위 50% 지원금을 공제해 백동관세무회계사무소
19886 수수료 (커미션) 지급 방법에 세법적으로 문제 소지가 있는지 확인 부탁 드립니다. X
18.10.22 호텔 매출기록에 대하여 세법에 문제가 없는지 문의 드립니다. 하얏트 본사(시카고)에서 특정 회사와 수수료 계약을 맺고 일정회사가 전세게 하얏트 호텔 중 하나의 하얏트 호텔에
19885 부가세 신고시 사업자신용카드(법인카드) 사용분에 대한 문의 O
18.10.19 부가세 신고 시 "그밖의 공제매입세액" 란에 법인카드 사용금액을 기재하는데, 사용금액 기재 시 세액공제를 받기위한 과세사용분에 대해서만 공급가액을 기입하면 되는건가요? 아니면 맨세
19884 어음 할인에 대한 회계처리문의 O
18.10.18 수고가 많으십니다. 당사는 공사를 하는 업체로 8개월가량 공사를 진행합니다. 당사와 A사와의 거래대금에서 A사가 당사의 어음을 할인을 못하여 당사에서는 어음지급대신 현금으로
19883 가산세여부 O
18.10.18 중소법인으로 세금계산서 작성일자가 18년 9월20일 발급일자 18.10.11일 전송일자 18.10.11 입니다 공급가액 3천만원 입니다 이런경우 가산세가 붙는지 궁금합니다
19882 O
18.10.18 운송업체를 이용한게 아니고 관세사 직원분이 샘플운반해 주신 것이라 주유비, 운송료 이건에 대해서 증빙이 없을시에도 세금계산서 발행만으로 저희측에 적격증빙이 될수 있을까 지오다노
19881 대납실비 세금계산서 발행 유무 O
18.10.18 안녕하세요? 해외 구매 샘플을 회사로 인도시,관세사업체를 통해 받았습니다. 관세사가 비용을 대납해 주었고, 대납금액에 대하여 관세사업체에게 세금계산서 발행 요청을 하 지오다노
19880 구매승인서 영세율 발급기간 O
18.10.18 매출업체에게 9/30일로 영세율계산서를 발급해줬습니다. 업체에서 구매승인서를 발급해 주었는데 발급 날짜가 10/13일 입니다. 구매승인서 발급날짜가 익월10일까지 발급해야되는데
19879 면세 관련 재질문 O
18.10.17 < 병원에서 비상발전기 사용시 절감되는 에너지만큼 정부지원금을 받을 때, 이 수익을 면세로 봐야할지, 과세로 봐야할지 질문드립니다. 병원 영업시 사용하는 전기를 절약하는 측면에선 경희의료원
19878 면세 관련 질문 O
18.10.17 병원에서 비상발전기 사용시 절감되는 에너지만큼 정부지원금을 받을 때, 이 수익을 면세로 봐야할지, 과세로 봐야할지 질문드립니다. 병원 영업시 사용하는 전기를 절약하는 측면에선 면세 경희의료원
19877 지로영수증관련 질의 O
18.10.17 지로통지서로 청구가 들어와 지로수납하고 지로영수증을 증빙으로 가지고 있는경우가 있습니다. (지로영수증에 부가세액 별도 표기되어있음) 부가가치세 신고시 위 금액에 대해
19876 해외 임가공을 목적으로 반출된 기계장치를 현지법인에 매각할 경우에 외국환입금증을 근거로 부가가치세법상 수출매출로 처리해도 되는지요? O
18.10.16 1. 질의내용 해외 임가공을 목적으로 반출된 기계장치를 현지법인에 매각할 경우에 외국환입금증을 근거로 부가가치세법상 수출매출로 처리해도 되는지요? 2. 질의상황 ① 국내
19875 전자계산서 합계표 미제출시 가산세 문의 O
18.10.16 부가세 신고내역 확인 중 17년도 2분기에 발행받은 전자계산서를 신고누락했음을 확인했습니다. 1. 계산서 신고 누락시 가산세는 어떻게 적용되는지와 2. 계산서 신고기한은 (주)동원에프앤비
19874 매입처에서 과세기간 종료일 지나서 15일에 매입계산서를 발행을 했습니다. O
18.10.16 매입처에서 과세기간 종료일 지나서 15일에 전자매입계산서를 발행을 했습니다. 당사에 가산세가 부가가 되나요? 작성일자 : 9월30일 발행일자:10월15일
19873 수입세금계산서 부가세 신고 O
18.10.15 안녕하세요 수입세금계산서 부가세 신고시 유형을 수입으로 입력안하고 일반과세로 입력해서 부가세 신고 해도 되나요?
19872 금형 내용연수 O
18.10.15 금형 기준내용연수를 별표6의 업종별 내용연수의 금속제조업으로 봐서 기준내용연수 10년을 적용해야 하는건가요
19871 중도퇴사 환급금 지급의 건 O
18.10.11 일반급여세율의 급여자가 중간에 퇴사하여 중도퇴사 연말정산을 했고 환급이 나왔다면 법적으로 환급금 지급은 퇴사 후 언제까지 지급해야하나요? 법령과 함께 답변 부탁드립니다.
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