안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
19481 렌트한 차량을 만기되어 구매시 업무용승용차관련비용 명세서상에 감가상각비와 비용은 어떻게 기재하는지 궁금합니다. O
18.02.08 렌트한 차량을 만기되어 구매시 업무용승용차관련비용 명세서상에 감가상각비와 비용은 어떻게 기재하는지 궁금합니다. 렌트는 6/30만기고 7/1자로 구매하였습니다. 렌트 감가상가비는 휴먼텍
19480 중소기업 취업자에 대한 소득세 감면 O
18.02.08 17년도 7월1일날 중소기업에 청년입사하였으나,, 이사람이,,,15년 6월1일부터 16년 5월31일까지 이전직장에서 1년 근무하다가 1년은 무직으로 쉬고, 17년 7월1일날 신
19479 퇴직자에 지급하는 성과금 O
18.02.07 퇴직 후에 지급하는 성과금의 처리에 대하여 문의드립니다. - 퇴직자에 지급하는 성과금의 소득처리 ? - 근로소득 처리시 4대보험 ? * 상기 퇴직자는 현재 해 포스코켐텍
19478 이럴경우 매입자에 대한 불이익이 있나요? O
18.02.06 매출 누락분에 대해 수정신고를 할 경우에 매입처에서 발생하는 가산세 등의 불이익이 있나요? 그리고 매출세액에 대해 당사가 수취할 의무가 있는건가요?
19477 지난 매출거래분에 대한 수정신고 O
18.02.06 '16.7월에 발생한 매출거래에 대해 세금계산서 미발행으로 현재시점으로 세금계산서를 발행하고 수정신고를 하고자 합니다. 수정신고를 할 경우에 세금계산서 작성일자 및 발생하는 가산세
19476 확정매출 기준 매입처리 O
18.02.06 안녕하십니까 현재 본사에서 a외주처에 외주가공을 맡긴후, 외주비를 지급하고 물건인수후 본사에서 h납품처에 매출처리를 하고 있습니다. 그런대 본사에서 a외주처
19475 증빙 보존 연한 문의드립니다 O
18.02.02 안녕하십니까. 회사의 장부 및 증빙(지출증빙, 거래명세서 등)에 대한 보존연한에 대해서 문의드립니다. 1)계속해서 적자가나는 법인으로 향후 이익이 날 때 이월공제 받을 가 성바오로병원
19474 외주사에 지급하는 상품권의 처리 O
18.02.02 1. 모사에서 받은 포상금(회사 명의로 받음) 2. 받은 포상금+α을 아래와 같이 지급 - 직원에게 지급하는 상품권 - 외주사 직원에게 지급하는 상품권 상기와 포스코켐텍
19473 해외 고객에게서 수금 시 발생하는 세금 O
18.02.02 수고많으십니다. 회사는 1. 프랑스 업체에 제작물을 납품하였고 일부 Argue 발생으로 대금 수금이 지연되다가 합의에 이르게 되었습니다. 계약서 상 세금에 대해 언급된 것
19472 핸드캐리 매출 관련 문의 O
18.02.01 안녕하세요. 항상 훌륭한 답변 감사드립니다. 당사가 해외 전시회에서 현지인을 대상으로 제품을 소량 판매할 예정입니다. 그런데, 판매할 제품을 신고없이 핸드캐리로 가져나갈
19471 연말정산 공제 문의 O
18.02.01 우리사주 매수 선택권을 행사 하였습니다. 1.우리사주조합출연금 소득공제 ->과세이연 조특법 88의4 2.중소기업창업투자조합출자 등 소득공제 ->벤처기업 출자확인서로 퓨쳐스트림네트웍스
19470 사업자등록전 사용한 비용 O
18.01.31 사업자등록을 세무서에 신고하기전에 언제까지 사용한 금액 매입공제 받을수 있나요? 2017.12.27 비용 쓴게있는데 2월초에 사업자등록을 낼려고합니다. 매입공제 받을수있나요? 길무역
19469 법인차량 구매 관련 문의 O
18.01.31 당사에서는 법인차량을 24개월 할부조건으로 구입하였습니다. 자산의 경우 인도시점에 취득하는 것으로 계약금 외 24개월 분할 지급금액 포함한 총 지급금액을 취득분개하고자 하는데(매 지오다노
19468 동일한 건에 대한 경정청구 O
18.01.30 부가가치세 대손세액 공제 경정청구를 준비중인데, 경정청구가 기각될 경우에 동일한 건으로 다시 경정청구해도 되는건가요? 아니면 한번 경정청구를 한 건에 대해서 더이상 청구할 권리가
19467 대손세액공제 시 대손확정일 O
18.01.30 Q1. 당사가 A업체에게 제작품을 납품후 세금계산서를 발급하고 외상매출채권담보대출(B2B)를 발행받았는데, 만기일에 업체가 결제를 하지 않았습니다. 이럴경우 세금계산서발급일자와
19466 주임종 단기차입금 O
18.01.30 중소법인이며, 회사주주로부터 회사 운영자금을 5억 차입할예정입니다, 차입계약약정서를 쌍방 계약하고,주주로부터,무이자로 차입하여도 문제가 없는지요?
19465 중소기업 청년 취업자 소득세 감면 O
18.01.30 1.중소기업 청년 취업자 소득세 감면 신청시 회사는 직원의 서류를 취합하여서 확인후 중소기업 취업자 소득세 감면 대상 명세서만을 세무서에 보내면 되는건가요?? 2.2013년에
19464 부가가치세 대손세액 공제 경정청구 시 가산세 발생유무 O
18.01.29 부가가치세 대손세액공제를 누락한 사항이 있어 경정청구를 진행하고자 합니다. 경정청구를 진행할 때 가산세가 발생할 수도 있나요? (경정청구 미인정 시 가산세 등)
19463 사업이월금 재질문 O
18.01.28 16년도 미처분이익잉여금중 일부를 사업이월금으로 잡았는데 이건 17년도 재무상태표에 어떻게 반영이 되나요? 처분전이익잉여금과 사업이월금을 더한 금액이 이익잉여금이 되는건지 궁금합 김기용세무회계사무소
19462 회원권 감액 대상 여부 O
18.01.27 안녕하십니까. 당사는 직원들 복리후생 목적으로 콘도 회원권을 보유중이고, 무형자산(회원권) 처리하였습니다. 회원권은 2013년에 취득하여 만기 20년 후 콘도사로부터 입회보증 넥스트리밍
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