안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
16770 해외에서 거래 후 국내에 있는 해외업체 국내지사에 대금을 지불할 경우 세법문제 O
15.06.23 안녕하십니까? 국내업체인 당사와 해외현지(아이슬란드)에서 현지업체와 거래를 하였습니다. 현지에서 현지업체에게 소프트웨어를 제공받은 후 대금을 지불하려고 하는데 해외업체의
16769 특수관계법인간 장기대여 방법 O
15.06.23 특수관계 법인간 장기대여시 고려해야 할 사항 특수관계법인이란 당사 주식을 보유한 회사임 -이자( 통상적인 이자나 계약조건) -원천징수 방법 -계약시 구비서류 -
16768 차량 무상취득시 취득가액 산정 등 O
15.06.22 안녕하세요. 질문1) 당사가 차량을 무상으로 취득했으나 감정평가 등 차량가액을 평가한 서류는 없습니다. 차량취득시 가액을 대략 500만원으로 신고했으나, 차량등록사업소에
16767 부동산 임대소득 O
15.06.22 종합소득으로 부동산 임대소득이 있을경우... 일반과세 사업자 계약 임대소득 : 전세 개인명의 계약 임대소득 : 월세 2천만원미만... 위와같이 근로소득 과 부동산 임대소 (주)퓨쳐스트림네트웍스
16766 산림조합과의 거래시 적격증빙 O
15.06.22 안녕하세요. 빠른 고견에 항상 깊은 감사드립니다. 당사는 산림조합에 원가계산 용역을 의뢰하였습니다.산림조합은 조특법 제106조 제1항 제6호, 동법시행령 제106조 제6항 제
16765 인정이자 문의 O
15.06.22 관계사의 지연채권 인정이자 계산 해야 하나요?? 모회사 = A 모회사의 모회사 = B B 회사의 다른 손자회사 및 자회사 = C 위와같이 A,B,C 회사의 지연채권이 있을경 (주)퓨쳐스트림네트웍스
16764 추가문의 O
15.06.22 답글과 관련하여 추가 문의 드립니다. 첨부파일은 유상과 무상수출을 동시에 선적하여 발행된 수출신고 필증입니다. 부가가치세 신고시에 신고할 금액은 얼마인지 확인 부탁 드립니
16763 휴일근무수당 처리의 건 O
15.06.22 안녕하세요 대표이사 기사분은 외부용역업체 계약하여 세금계산서 수령 후 지급하고있습니다. 근데 휴일근무용역에 대해서만 회사에서 별도로 지급하기도 되어있는데 이부분을 어떻게 처리 듀컴바이오
16762 부가가치세 영세율신고시 문의사항 O
15.06.22 1. 샘플(견본품)을 무상으로 수출시 영세율을 신고를 해야 하나요? 2. 하자에 대하여 반품없이 무상으로 재발송시 영세율 신고를 해야 하나요? 만약, 신고를 해야 한다면 제트에프삭스코리아
16761 이자율 문의 O
15.06.22 안녕하십니까? 당사와 특수관계에 있는 법인에 자금을 대여하려고 합니다. 만약, 당사가 법인세법 시행규칙 제43조 2항의 "당좌대출이자율"보다 높은 이자율로 특수관계가 없는
16760 국고보조금 관련 회계처리 문의 O
15.06.19 안녕하세요 아래의 국고보조금 형태에 대해 문의 드리려고 합니다. [상황] 정부의 저녹스버너 설치 사업계획 일환으로 보일러를 교체하기 위한 국고보조금 수령 1. 보일러(1) : 메디카코리아
16759 사원아파트 미입주세대 관리비 청구 (세금계산서 발행) O
15.06.19 현장중에 사원아파트 관리사무소가 있습니다. 미입주세대 관리비 청구( 공동전기, 정화관리, 계단청소, 소독비, 공세대전기료 ) 를 현장인 관리사무소가 세금계산서를 발행해야 하지 지구별
16758 2공장 O
15.06.19 안녕하세요 현재 같은지역내 외주가공업체에 제작하는 부분을 당사에서 인수 또는 임대하여 사용하게 된다면, 하나의 사업장으로 보고 1,2공장개념으로 보면되는건지 아니면 회 온지구
16757 컨터이너 설치에 대한 국세및 지방세 질의. O
15.06.18 안녕하세요. 당사는 의류업을 영위하는 법인으로 지방소재 당사 직영매장이 있습니다. 해당 직영매장의 고객편의등의 차원에서 매장 한켠의 공간에 고객들이 커피등을 마시며 쉴수 젯아이씨
16756 모델료 소득구분 O
15.06.18 모델학과 대학생을 모델로 사용하려고 합니다. 일회성이 아닌 앞으로도 종종 모델로 이용하려고 하는데요. 사업소득으로 처리해야할지 아니면 기타소득으로 처리해야할지 궁금합니다. 에이블씨앤씨
16755 현금영수증 면세 관련 O
15.06.18 항상 빠른 답변 감사합니다. 현금영수증 면세분(매입)을 수취하였는데 부가세 신고서상에 반영이 되는지 문의 드립니다.
16754 마을발전기금 지급시 관련 사항 문의드립니다. O
15.06.17 당사는 건축물을 신축하려고 하고 있으며, 신축을 위해서는 임시전기인입이 반드시 필요합니다. 이에 임시전기인입(전봇대 설치)를 위해 토지소유주 20명과 협의를 진행하려고 하는데 케이에코로지스
16753 54878번 글에 추가하여 질문드립니다. O
15.06.17 지체상금을 취득가에서 차감하지 않고, 영업외수익으로 처리하려고 합니다. 이때 공급업체에서 지체상금금액만큼 (-)세금계산서를 발행하였습니다. 이때 문제가 되는것은 없는지 질문드립 경희의료원
16752 제한세율 적용신청서 작성 관련 문의 O
15.06.17 사용료소득 원천징수 대상자인 미국법인으로부터 제한세율 적용신청서를 받았습니다. 1.신청인의 인적사항 중 ②법인명부터 ~ ⑨전화번호 / 3. 실질귀속자 판정기준의 6문항까지는 작성 에이블씨앤씨
16751 부동산임대소득 지급관련 문의드립니다. O
15.06.16 가설전기 인입을 위한 개인소유 토지 사용 승낙 합의금을 지급할경우 (명의이전이나 지상권설정 또는 대여의 건의 기타소득이 아니므로) 부동산임대소득에 해당된다고 국세청 답변을 케이에코로지스
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