안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
19661 부가세 신고서 상 계산서 수취금액 문의 O
18.05.21 안녕하세요 부가세 신고서상 (83) 계산서 수취명세에 대하여 문의드립니다. 거래처에서 2월에 계산서 1건을 발행하였는데 당사 결산시스템이 마감이 됐기 때문에 2월에 수취한
19660 원천징수 문의 O
18.05.21 1. 2017년 11월 임원퇴직후 2. 2018년 5월 퇴직위로금 지급시 회계처리, 원천징수 방법과 3. 4대보험 연관하여 처리할 일에 대해 문의드립니다. 4. 빠른 답변 김박사
19659 신용카드사용액 O
18.05.18 a개인이 17년 종합소득세신고시 a 근로소득 2천만원 그리고 보험모집원 사업소득으로 7천만원이 총 9천만원수입금액입니다 신용카드사용액이 전체 4천만원인데 그중 2천만원은
19658 부가세 대손세액공제시 회계처리 O
18.05.17 당사는 회수하지 못한 매출채권을 부가가치세 경정청구를 통해 대손세액공제를 받았습니다. (매출채권 발생) 외상매출금 110 / 매출 100
19657 전기료와 전력기금 청구 관련 질의 O
18.05.17 안녕하세요. 전기료와 전력기금 징수 관련하여 세금계산서와 계산서 발행 질의드립니다. 한국전력으로 부터 고지서를 받아서 저희 사업장에 입주해 있는 타 업체에 대해 전기
19656 가산세 O
18.05.16 기타소득 수입시기가 2016년으로 16년 종합소득세신고시, 개인이 근로소득(5억),기타소득(35억)을 합산신고하였어야 하나 기타소득 35억을 16년이 아닌 17년 종합소득세신고
19655 세금계산서 발급관련 O
18.05.16 당사가 제작 공사에 대해 발주를 받아 공사를 진행중이며, 해당 공사에는 당사외에도 A업체가 다른 부분을 수행하고 있습니다. A업체가 수행중인 공사가 어느정도 진행되어 안전진단을
19654 외주 임가공 O
18.05.16 안녕하십니까. 당사는 외주임가공 진행코자 합니다. 1)당사(a): 원자재<<<<< 국내업체 구매 2) 외주 임가고업체(b) -a(당사)는>>>b(외주임가공업체): 원자재 공 송태희
19653 증빙 O
18.05.15 안녕하세요 생산 자재 일부 단순작업 회사 직원 지인들을 톻한 주부들의 부업으로 하고 비용을 지급코자 합니다. 이와 관련하여 질문 드리고자 합니다. 1)지출증빙? 2) 송태희
19652 사업자 대표자 변경으로 수정세금계산서 발급 시 가산세 O
18.05.15 안녕하세요, 본사는 4/30 일자로 물품대금에 대한 매출세금계산서를 발행하였으나, 대표자가 변경 되어 세금계산서 수정 발급 요청 받았습니다. 5/10 일이 지난 후 지에프머시닝솔로션즈
19651 일부변제 충당 순서 O
18.05.15 안녕하세요. 항상 고견에 깊은 감사드립니다. 1. 당사의 건물에 임차인 A가 있으며, A의 수도료 및 전기료 사용액에 대해 당사가 한전등으로부터 일괄 고지를 받고, 당
19650 임원 사택 증빙 문의 O
18.05.11 안녕하세요 임원 사택 오피스텔을 이전하려고하는데 임대업자가 개인사업자등록이 안되어 있어서 계산서 발급이 어렵습니다. 이경우에 저희가 적격 증빙을 받을 수 있는 방법
19649 추가문의 : 기타소득 O
18.05.10 1. 티켓 구입 금액을 기타소득 등록시 소득금액으로 책정하여 신고하면 되는지요 2. 티켓 지급 하는 월이 귀속월이 되는지요 -> 티켓구입은 미리 하고 이후 지급 하는 경우 지오다노
19648 기타소득 관련 문의 O
18.05.09 아래 첨부파일과 같은 이벤트로 외부인 (내부직원 아님) 에게 티켓을 지급 합니다. 1,2등 상품 금액이 5만원 이상이라 기타소득 등록 해야 할 거 같은데요 기타소득 필요 지오다노
19647 동일 회사 내 부서간 거래가 가능한지 여부가 궁급합니다 O
18.05.09 안녕하십니까? 국제 복합 운송 주선업(물류주선업부)과 해운 대리점업(대리점부)을 같이하고 있는 회사입니다. 동일한 사업장에서 동일 사업자 번호를 사용하여 각자의 영업을 하고 케이라인마리타임코리아
19646 부가세신고 수출실적명세서 입력 O
18.05.08 부가세신고 수출실적명세서 입력 작성자 대승정밀 작성일시 2011년 10월 11일 17시 19분 49초 안녕하세요 부가세 신고서 작성중 수출직정명 위더스케미칼
19645 해외법인 기술지원 부가세 문의 O
18.05.08 안녕하세요? 당사 중국법인(현지업체와 50:50 지분율)에 생산설비를 구축하는데 설비라인셋팅, 기계장치의 운용, 시설점검 및 보수, 검사방법 점검 및 교육 등 전반적인 운영에
19644 중개업자의 Platform을 이용한 고객의 주차장 사용 시 회계 처리 O
18.05.08 1. 고객은 호텔 주차장을 이용함에 있어 A 라는 회사의 Platform을 통해 주차 비용을 A 회사에 결제한다 2. 호텔은 해당 월에 발생한 주차 사용에 대해 해당월에 매출로
19643 유휴자산에 대한 감가상각 여부 O
18.05.08 장기간 사용하지 않는 유휴자산에 대해 감가상각을 하지 않아도 되나요? 유휴자산을 따로 철거하거나 매각예정자산으로 분류하지는 않고, 장부상 유동자산으로 관리하고, 자산의 사용만 중
19642 부가세 신고시 영세율 첨부서류에 대해 O
18.05.08 본사는 구매확인서를 수령하고 영세율 세금계산서를 발행하고 있습니다. 홈택스에서 부가세 신고시 영세율 세금계산서 발급분에 금액을 넣고 영세율 매출명세서를 작성하여 제출하고
질의하기