안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
19648 기타소득 관련 문의 O
18.05.09 아래 첨부파일과 같은 이벤트로 외부인 (내부직원 아님) 에게 티켓을 지급 합니다. 1,2등 상품 금액이 5만원 이상이라 기타소득 등록 해야 할 거 같은데요 기타소득 필요 지오다노
19647 동일 회사 내 부서간 거래가 가능한지 여부가 궁급합니다 O
18.05.09 안녕하십니까? 국제 복합 운송 주선업(물류주선업부)과 해운 대리점업(대리점부)을 같이하고 있는 회사입니다. 동일한 사업장에서 동일 사업자 번호를 사용하여 각자의 영업을 하고 케이라인마리타임코리아
19646 부가세신고 수출실적명세서 입력 O
18.05.08 부가세신고 수출실적명세서 입력 작성자 대승정밀 작성일시 2011년 10월 11일 17시 19분 49초 안녕하세요 부가세 신고서 작성중 수출직정명 위더스케미칼
19645 해외법인 기술지원 부가세 문의 O
18.05.08 안녕하세요? 당사 중국법인(현지업체와 50:50 지분율)에 생산설비를 구축하는데 설비라인셋팅, 기계장치의 운용, 시설점검 및 보수, 검사방법 점검 및 교육 등 전반적인 운영에
19644 중개업자의 Platform을 이용한 고객의 주차장 사용 시 회계 처리 O
18.05.08 1. 고객은 호텔 주차장을 이용함에 있어 A 라는 회사의 Platform을 통해 주차 비용을 A 회사에 결제한다 2. 호텔은 해당 월에 발생한 주차 사용에 대해 해당월에 매출로
19643 유휴자산에 대한 감가상각 여부 O
18.05.08 장기간 사용하지 않는 유휴자산에 대해 감가상각을 하지 않아도 되나요? 유휴자산을 따로 철거하거나 매각예정자산으로 분류하지는 않고, 장부상 유동자산으로 관리하고, 자산의 사용만 중
19642 부가세 신고시 영세율 첨부서류에 대해 O
18.05.08 본사는 구매확인서를 수령하고 영세율 세금계산서를 발행하고 있습니다. 홈택스에서 부가세 신고시 영세율 세금계산서 발급분에 금액을 넣고 영세율 매출명세서를 작성하여 제출하고
19641 오피스텔 주택임대사업자와 법인사업장간의 거래 시 지출증빙 방법 O
18.05.04 문의드립니다. 오피스텔 임대인이 주택임대사업자 등록 하였다고 합니다. 회사에서는 직원 기숙사로 사용하기 위해 오피스텔 임대차 계약을 하려고 하는데 법인이 임차료에 대해 비
19640 재질문입니다. O
18.05.04 세금계산서는 계약서에 의해 발급되었습니다. 공사계약서상에 계약금 10%를 받을 수 있게 되어있으며, 또한 선급금에 대한 보증증권을 발급하였습니다. 이럴경우에도 취소는 해야 하는건
19639 공사계약금의 전자세금계산서 취소 O
18.05.04 수고가 많으십니다. 4월중에 덕트공사가 있어서 도급계약의 10%를 4월 전자세금계산서를 발행을 하였습니다. 그러나 발주업체에서 공사의 지연으로(6월경시작) 전자세금계산서를 취소
19638 근로소득 지급명세서 수정제출 방법 O
18.05.03 당사는 원천제세 관련하여 본사에서 일괄 신고납부 하고 있습니다. 담당자 착오로 사업장별로 생성된 전산매체 파일과 정상적으로 본사 사업자로 생성된 전산매체 파일을 제출한 상태입니다 (주)동원에프앤비
19637 무기장가산세여부 O
18.05.03 개인종소세신고시 업종코드는 940911 (기타모집수당)입니다,,,(소득은 단일소득 이것 하나밖에 없습니다) 국세청신고안내문상 신고유형이 추계단순율이고 ,,,기장의무가 간편장부대
19636 이자소득 채무이자 원천징수세율 관련 질의 입니다 O
18.05.03 사실관계 1. 갑이 을에게 100만원을 빌려주고 돌려받을때 이자 포합 원금+이자를 받았습니다. 질의내용 1. 갑이 을에게 받은 이자에 대해 이자소득 원천징수세율이 어떻게 되는
19635 통신서비스관련 매출세금계산서 발급문의 O
18.05.02 안녕하세요. 저희 회사는 별정통신서비스를 하는 회사입니다. 저희 전화를 사용하는 고객중 개인 고객이 사망했다는 안내를 전달 받았는데요. 통신서비스특성상 매출 청구를 익월에 하 케이디디아이코리아
19634 O
18.04.30 근로소득으로 보지않아서 근로약정서만 작성하였습니다. 그렇다면 사업자등록이 되어있지 않지만, 사업소득으로 보아 총수입금액의 3.3%를 원천징수 하면 될까요?
19633 위촉직에 대한 사업소득과 기타소득 구분 O
18.04.30 안녕하세요. * 위촉직1- 센터장(직업: 교수) 주요업무: 도시사업을 위해 도시사업을 계획 수립,조정,검토 총괄 근무형태: 월 34시간 근무(근무 요일, 근무 시작 시각과
19632 면세사업자의 임대료 O
18.04.27 본원은 면세사업자이나 임대사업을 하고 있어 임대료 수익에 대해 부가가치세를 납부 하고 있습니다 질문 본원에서 기숙사 운영, 사무실 임차, 연구실 임차 등 명목으로 주변 경희의료원
19631 수정신고가능여부 O
18.04.27 부동산법인으로 토지를 매입하여 분할판매하는법인입니다 17년귀속 부동산법인에서 일한 판매직원수당(사업소득)신고가 a사람에게 1억이 신고되고 지급명세서가 제출되었으나 현재시점(1
19630 주민세(법인균등분) 세율적용 문의 O
18.04.27 서울에 종업원 5명이하로 운영중인 사무소가 있는데, 주민세(법인균등분)가 62,500원(주민세 50,000원, 지방교육세 12,500원) 부과되었습니다. 본사의 자본금은
19629 1기 예정 부가세 신고시 영세율 매출 누락 O
18.04.26 안녕하세요. 당사는 조기환급을 위해 월 부가세 신고를 하고 있습니다. 담당자가 영세율 직수출 1건을 누락하였는데 궁금한점이 있습니다. ①2월 매출을 누락했을 경우,
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