안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
21400 문의 O
24.01.24 안녕하세요 아래 문의사항 있습니다. 1. 세금계산서 발행 여부 및 현금영수증 발행 가능 여부 확인 자사 홍보하고 있는 광고모델이 팬미팅을 한다고 하여 관계 유지 차원에서 지오다노
21399 체류비 관련하여 문의 드립니다. O
24.01.24 안녕하세요. 직원이 해외 출장시 발생한 체류비에 대하여 직원에게 체류비를 지급하게 됩니다. 이럴 경우 체류비를 직원 소득으로 반영 해야 하는지 아니면 비과세로 처리 해도 되 그랜드하얏트인천
21398 공통매입세액안분계산시 면세사업시작일기준으로 불공제 대상매입세액을 산출하여도 되는지요.. O
24.01.24 안녕하세요. 문의 드립니다. 1. 당사는 과세사업만 영위하다가 과세기간 도중에 면세사업을 겸영하기 시작하였습니다. (10월부터) 2. 불공제 대상 매입세액 산출시 9월까지는 (주)식의
21397 외화 선수취시 부가세 과세표준 O
24.01.23 안녕하세요 부가세 과세표준 관련한 질의 드립니다. 2022년 물품대금을 선수취 하고 선수금 처리하였습니다.(환율 1284.10) 2023년 물품 선적시 매출로 처리하였습니 주식회사 케이앤씨
21396 소득세법 개정에 따른 육아휴직 수당 관련 질의 O
24.01.16 소득세법 개정에 따른 육아휴직 수당 관련 질의 1. 소득세법 개정 내용 (2024.1.1.부) 소득세법 제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세 경희의료원
21395 판매촉진비 대상 여부 O
24.01.15 언제나 명쾌한 답변 감사합니다. 아래와 같이 질의드립니다. 1.당사의 전자기기 상품을 거래처에 공급하고 거래처는 소비자에게 정가로 판매합니다. (구입후 등록절차를 통해 한미상사
21394 매입자발행세금계산서 발급 가능 여부 O
24.01.09 당사가 A업체에게 용역을 제공받은 후 당사에서 정산금액을 산정한 금액과 A업체에서 정산을 요청한 금액의 차이가 있어 A업체에서 세금계산서를 발급하지 않는 상황입니다. 이럴 경
21393 사간 대여금과 자본금 상계처리 문의 O
24.01.08 A법인과 자회사B법인간의 차입거래가 있었습니다. (B법인은 A법인의 100% 소유) B법인 → A법인 10억원 대여금 A법인이 출자한 B법인의 자본금 10억원 위 2
21392 문의 O
24.01.08 안녕하세요 지급명세서 제출대상 확대에 대한 법 개정으로 인해 2023년귀속 기타소득 지급명세서에는 ‘복권, 경품권, 추첨권 등에 당첨되어 받는 10만원 이하의 금품’ 에 지오다노
21391 도입부품 단가 변동시 O
24.01.04 일부 원자재 중 해외로 부터 수입하여 조달하는 자재가 있는데 예들들어 해당 원자재를 연간 2만개 사용하기로 한 조건으로 개당 1만 원의 단가로 매입하기로 계약이 되었다고 가 우신세이프티시스템
21390 문의 O
23.12.29 안녕하세요 추가 문의 입니다. 원천징수이행상황신고서도 일용직 지급명세서에 맞게 1월귀속 2월지급으로하여 신고하여야 올바른 처리이나 현재 그렇게 하지 못하고 있습니다. 이 지오다노
21389 문의 O
23.12.29 안녕하세요 문제 상황 및 문의 내용 :일용직 지급명세서와 원천징수이행상황신고서 일용근로 소득 신고 귀속/ 지급 월 이 다릅니다. 해당부분 문제가 되는 부분이 있는지 문의 지오다노
21388 해외연수 참가 경비 대리수령 후 여행사 지급시 처리방법 O
23.12.21 당사에서는 사업과 관련있는 타사의 홍보 담당자들을 초청하여 해외연수를 실시하였습니다. 타사 참가자의 참가비는 각각의 회사에서 여행사의 인보이스 1인당 금액으로 부담하고, 업무편의 광주방송
21387 직원 주차비 지원 과세 여부 O
23.12.21 당사는 직원 복지 차원에서 공공주차장과 계약 후 신청자에 한해 주차스팟에 대한 비용을 매달 지불합니다. 주차장 이용에 대한 대금을 회사가 지급하는 경우 부가세는 과세와 불공제 비오니어코리아(유)
21386 교육 제공시 계정처리 문의 O
23.12.13 당사는 자동차부품 제조업체로 해외법인의 현지 채용인력 십 여명을 국내로 입국시켜 당사 사업장에서 당사의 직원들이 제품생산, 품질관리, 시험장비 사용 등에 대한 교육을 2.5개 우신세이프티시스템
21385 상품권 관련하여 O
23.12.12 안녕하세요 현재 저희 회사에서 상품내역을 명시하여 쿠폰(인지세 납부 완료)을 발행 후 판매하고 있습니다. 예시 : 레스토랑 치크케익 이용권 이 쿠폰 내용을 "레스토랑에서 그랜드하얏트인천
21384 중국 자회사 과실송금 시 발생한 원천세의 외국납부세액공제 적용 여부 O
23.12.12 안녕하세요. 내국법인 수입배당금액의 익금불산입(법인세 제18조의2)과 외국납부세액 공제(법인세 제57조) 관련 궁금한 부분이 있어 질문드립니다. 중국 자회사에 대한 과실송금 시공테크
21383 기계장치의 무상 양도 O
23.12.11 기계장치를 무상으로 양도 받게 되었습니다. 기계장치의 취득가액 및 내용연수를 산정해야 함에 있어 문의드리고자 합니다. 취득가액은 감정평가를 통해 나온 감정평가액 +
21382 출장여비 증빙미수취시 비용 인정 여부 문의 O
23.11.30 안녕하세요. 출장여비 증빙미수취시 비용 인정 여부 문의드립니다. 1. 여비규정이 없지만 출장명령서 상 출장여비(숙박비) 금액(10만원 초과)이 고지되어 있다면 증빙미
21381 식대 직원공제분에 대한 세금계산서 발급여부 O
23.11.30 회사에서 중식을 제공할때(특정 지역 파견근무 시 도시락 등을 정기적으로 시켜먹을때도 동일함) 2,500원씩 직원이 부담을 하고 있습니다. 본사 등에서는 2,500원에 대해 직원급
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