안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
20528 결산재투자 O
20.02.13 법인 계좌에 펀드가 있는데요 결산재투자로 3,882,313원이 입금됐어요 그 날짜에 대한 원천징수내역을 확인했는데 배당수입으로 3,146,997원으로 잡혀있더라구요(법인세
20527 추가 질의 드립니다. O
20.02.13 해외에서 비거주자로부터 제공받은 재화나 용역은 국내세법이 적용되지 않으므로 세금계산서 발급대상이 아니라고 답변 주셨는데, 1. 비오니어가 체코에서 용역을 제공받은 국내업체는 비오니어코리아(유)
20526 해외 용역의 부가세 문의 O
20.02.12 한국에서 개발하고 중국에서 생산한 제품을 체코에 납품하였다. 근데 이 제품이 품질 이슈가 발생하여 체코에서 한국 업체가 해당품을 Rework 하였고 인건비가 발생하였다. 이 비오니어코리아(유)
20525 해외 용역비의 부가세 문의 O
20.02.12 한국에서 개발하고 중국에서 생산한 제품을 체코에 납품하였다. 근데 이 제품이 품질 이슈가 발생하여 체코에서 해당품을 Rework 하였고 인건비가 발생하였다. 이때, 체코에서 비오니어코리아(유)
20524 금융리스자산 O
20.02.11 금융리스 자산이었던 기계가 상환이 끝나서 고정자산으로 잡으려고 합니다. 취득일과 기초가액은 얼마로 잡아야 되나요? 금융리스 자산일때 취득일 2015년12월 31일 내용연 큐에스원
20523 청구 및 지급 절차 변경에 대한 문의 O
20.02.07 계약 상황 호텔과 A업체 도급계약 체결 / A업체와 B업체와 도급계약 체결 - B업체 직원이 호텔에서 식대 발생 기존 방식 호텔이 A업체에 매출 세금계산서 발행 / A
20522 고용증대 세액공제 문의 O
20.02.06 안녕하세요? 고용증대 세액공제 관련 문의드립니다. 2018년도 청년고용증대 3명 × 중견기업 8백만 = 24,000,000 이렇게 세액공제를 계상하였습니다. *** 실제
20521 2019년 퇴직소득 지급명세서 신고 O
20.02.05 2018년 귀속분 퇴직소득세를 2019년 1월에 지급하였습니다. 2019년에 2018년 퇴직소득분에 대해서는 신고하지 않았고, 2020년에 위와 관련된 소득세를 신고하려고 합
20520 위의 사항에서 개인이 소유하고 있을 경우에는 어떻게 되는지요? O
20.02.05 답변 감사합니다. 위의 문의사항에 대하여 개인(대표 또는 임원)이 소유하고 있을 경우에는 아래 문의사항이 어떻게 되는지요? 문의사항. 1. 2020년 이후 주식
20519 대주주 주식 또는 출자지분양도 시 양도 세율 문의. O
20.02.05 안녕하세요. 당사는 비상장 중소기업(주식회사)으로 2019.12.31기준 1.1주당 44,586원 총 8만주 평가금액 3,566,880,000원 2.총발행 주식 수 2
20518 법인세 세무조사 후 법인지방소득세 납부관련 질의 O
20.02.04 안녕하세요 국세청으로 부터 세무조사를 받은 뒤에 법인세 추징세액이 결정되어 법인세는 이미 납부하였습니다. 이때 법인지방소득세는 구청으로부터 고지가 될것이라 들어서 기
20517 비거주자 비상장주식 양도 O
20.01.31 안녕하십니까. 비상장법인 주식 양도와 관련입니다. -주권발행 법인 : 국내 비상장 법인 -양도자 : 비거주자(독일) -양수자 : 국내사업장이 없는 외국법인(독일소재 유한회사 백동관세무회계사무소
20516 사업자단위과세적용사업자 신용카드 매출전표 발행방법 O
20.01.31 평소 세무상담 업무에 대단히 수고많으십니다. 다름 아니라, 사업자단위과세 적용사업자의 신용카드매출전표 발행방법에 대해 문의드립니다. 당사는 금년 1월 1일부로 사업자단위과세적 한미상사
20515 해외거래처 위로금 지급 O
20.01.30 안녕하세요. 해외거래처 대표가 와병 중이시라 방문하여 위로금을 보내려고 합니다. 접대비로 처리가 가능한지와 처리가 가능하다면 증빙을 어떤 것으로 해야 하는지 문의드립니다. 감
20514 비상장법인 감사선임신고 O
20.01.30 안녕하세요 작년과 마찬가지로 동일한 감사인을 선임계약하였는데, 금감원 선임신고 따로 해야하나요? 한다면, 회사가 하는건지 감사인이 하는건지요
20513 2번 항목도 답변 부탁드리겠습니다. O
20.01.30 2번은 가능한지요? 2. 배우자의 의료비는 제가 받고, 장인어른, 장모님의 의료비는 배우자가 받을수 있는지? (요건 충족 가정) 감사합니다.
20512 연말정산 의료비 세액공제 O
20.01.30 연말정산 의료비 세액공제에 대해 여쭤봅니다. 1. 작년 11월 결혼했는데, 제가 전년도 배우자의 의료비를 모두 가져올 수 있는지? 2. 배우자의 의료비는 제가 받고, 장인어른,
20511 임대차 계약간 감정평가 O
20.01.29 안녕하세요? 다름이 아니라 임대차 계약간 토지 및 건물에 대한 감정평가 관련하여 문의드리고자 하는데요! 회계ㆍ상법상 감정평가 받은 토지 or 건물의 감정평가액 유효기간이 큐에스원
20510 임원 퇴직 시 퇴직소득세 계산 O
20.01.28 안녕하세요.. 임원 승진 시 입사일부터 임원 승진 전 까지 근로기간에 대한 퇴직금을 지급했고 퇴직소득세를 징수 납부했습니다. 몇년후 실제 퇴직 시 임원 퇴직금 규정에 의거 퇴
20509 고정자산 감가상각 O
20.01.23 2015년도에 용접기라는 고정자산을 구입했습니다. 고정자산등록을 안해놔서 결산 때 15,16,17,18년도 감가상각도 안되있고 법인세신고할때 감가상각비 조정명세서합계표
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