안세회계법인 마이 30분 Q&A 질의하기

연번 질의제목 답변OX
날짜 질의내용 회사명
14512 세금 계산서 발행 관련 O
13.11.12 안녕하세요 거래처에서 공급가액을 초과하여 세금계산서를 발행 하였을 때, 초과 된 부분만 마이너스 세금 계산서 발행 하면 되는지요? 이때 초과된 부분 마이너스 계산서는 수정 세금 넥스트리밍
14511 [50471]답변에 대한 재질문 O
13.11.12 답변 감사합니다 제가 궁금한건 개발연구개 인건비의 범위가 앞서 말씀드린 한국산업기술진흥협회에 신고된 인원에 대한것만 되는지 입니다 상기 협회가 기업부설연구소의 인증
14510 연구및인력개발비세액공제 관련 O
13.11.12 제조업을 영위하는 법인입니다 법인은 기업부설연구소 인증을 받은 업체인데 상기 관련 세액공제를 받으려 하는데 인건비의 경우 기업부설연구소 인증시 신고하는 인원에 대한 인건비
14509 외환차이인식 O
13.11.12 해외업체 출장시 저희회사에서 항공료등을 부담하여 출장을 가며, 추후 항공료등을 해외거래처에서 정산을 해줍니다. 정산금액은 저희가 지급해야할 부채에서 차감하고있습니다. 이경우 대원제약
14508 특수관계 관련 O
13.11.12 A법인의 임직원의 부인 K씨가 B법인의 대표이사 겸 주주(지분율 100%)인 경우 A법인과 B법인은 세법상 특사관계가 성립이 되는지요? 전문가님의 의견부탁드립니다. 삼송
14507 사업자등록증 변경 문의 O
13.11.12 수고하십니다 법인이 한 건물내에서 다른층으로 이전을 했습니다 전/후 사무실이 다 법인의 명의로 구입된 자산입니다 (이전 사무실도 법인의 일부부서가 사용중입니다)
14506 세금계산서 발행 없이 매출 인식 및 부가세 신고납부 방법 문의 O
13.11.12 항상 친절한 답변 감사드립니다. -최근 여러 국외 기업에 보고서 작성 용역을 제공하고 대금을 국내에서 입금받았습니다. 세금계산서를 발행하여 매출을 인식하려고 하는데 국내에 사업 나이스디앤비
14505 적격증빙문의 O
13.11.11 회사 법인카드를 사용하고 카드매출전표 대신 카드이용대금 명세서가 적격증빙이 될수 있는지요? 만약 된다고 하면, 세무조사시 문제가 되진 않는지요? 넥스트리밍
14504 수익인식 O
13.11.11 수익인식 및 부가가치세법에 관련하여 질의드립니다. '갑'회사는 미국에서 상품을 매입하였으며, 운송도중 중국으로 판매를 하였습니다. 국내 세관을 거치지 않았슴으로 수출입신고
14503 2013년귀속 종합소득세 중간예납방법문의 O
13.11.11 문의드립니다. 2013년 11월 소득세중간예납고지 납부를 하려고 합니다. 소득세중간예납고지액이 2천만원을 초과하여 분납을 하려고 하는데 과거에는 소득세중간예납세액분납신청서를
14502 상품대리 매장의 매입세금계산서 관련 O
13.11.11 사업자등록증 상의 업종이 상품대리 형태로 명시되어 있는 위탁관리 점포에 관한 문의입니다. 해당 사업장의 경우 임차인(갑)이 별도로 있으며 이 임차인에게 일정 금액의 수수료를 지급 비알코리아
14501 원가안분 부가세 공제여부 O
13.11.08 A사는 B사와 공동도급업체로서 발주처로부터 조경공사업을 수주 하였습니다. 도급비율은 70% : 30% 입니다. 공사금액은 20억원이며 부가세 부분에서 공제되는(과세)부분이 2% 이호건설
14500 세금계산서와 계산서의 지연 및 미발행 가산세 O
13.11.08 항상 신속한 세무회계관련 답변에 감사드립니다. 다음사항에 대하여 질의합니다. 1. 세금계산서 발행시기 및 지연발행/수취와 미발행시 각각의 가산세율 및 그 가산세 종류?(공급자 및
14499 한국은행 상계신고 O
13.11.08 당사는 수출입 업체가 아닌 자동차 전자부품사인 독일본사의 한국 subsidiary 로서 마케팅및기술서비스지원을 주 업으로 하고 있습니다. 그룹내 타 지사 (intercompa 한국헬라
14498 수출대금 회수 관련 외환관리법 문의 O
13.11.07 당사와 거래하는 해외법인의 국내사업장(연락사무소)이 구매확인서를 통해 0세율로 제품을 인수한 후 수출을 진행할 예정입니다. 당사가 해외법인의 국내사업장에 제품 인도시점에 매출 아이센스
14497 50448 통역 아르바이트생 비용지급 추가 질문 O
13.11.07 안녕하세요, 아래 통역 아르바이트생 비용지급에 대해 추가로 질문이 있습니다. 외국인 방문객에 대한 통역용역을 제공하는 아르바이트생에게 일용근로계약을 체결하고 대가를 지급 FK
14496 대행수수료 회계처리 O
13.11.07 안녕하세요. 계열사에게 수입대행을 하여주고 수입대행수수료를 건별로 세금계산서를 발행하여 청구하고 당사는 매출로 처리하고 있습니다. 그런데 세금계산서 받는 계열사는 수입 소비코
14495 통역 아르바이트 비용 지급의 건 O
13.11.07 안녕하세요, 저희 회사가 외국계 기업이라 본사에서 외국인이 방문하면서 통역 아르바이트생을 2주일 정도 고용하게 되었습니다. 시급조건과 시간은 계산이 되었는데 이런 FK
14494 기타소득 법인지급시 계산서 발행 여부 O
13.11.07 우리공사에서 토지 분양후 면적정산금을 반환하면서 반환금에 대한 이자를 지급하면서 개인에게는 기타소득으로 원천징수하고 있습니다. 법인에게 지급할 때에는 계산서나 세금계산서를 발급
14493 기타소득 지급시 생활협동조합의 원천징수 여부 O
13.11.07 기타소득을 생활협동조합에 지급할 때에 원천세 징수여부에 대하여 알고 싶습니다. 그리고 법인에 원천세를 징수한 경우에는 어떤 세무적처리(수정신고 및 환급등)를 하여야 하는지 알고
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